温州市文明中心2020 年度部门决算

　　一、概况

　　（一）部门（单位）职责

　　1.承担温州市精神文明建设指导委员会和温州市精神文明建设指导委员会办公室相关工作，负责全市精神文明建设业务指导工作。

　　2.参与制定全市精神文明建设规划，协助对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

　　3.协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。

　　4.落实全市公民道德建设和未成年人思想道德建设相关工作。具体做好全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

　　5.完成市委市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，温州市精神文明建设指导中心无二级预算单位，部门决算均为中心本级决算。

　　二、2020 年度部门（单位）决算公开表

　　详见附表。

　　三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收入总计1,388.92 万元， 支出总计1,388.92 万元,与2019 年度相比，各减少24.87 万元，下降1.76%。主要原因是：工作计划调整，项目经费支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,388.92 万元； 包括财政拨款收入1,388.92 万元（其中，一般公共预算1,202.01 万元，政府性基金预算186.92 万元,国有资本经营预算0 万元），占收入合计100.00% ； 上级补助收入0 万元， 占收入合计0%；事业收入0 万元，占收入合计0%；经营收入0 万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0 万元，占收入合计0%；其他收入0 万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,388.92 万元，其中基本支出706.07万元，占50.84%；项目支出682.86 万元，占49.16%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度财政拨款收入总计1,388.92 万元，支出总计1,388.92 万元，与2019 年相比，各减少24.87 万元，下降1.76%。主要原因是工作计划调整，项目经费支出减少。；财政拨款支出年初预算数1,383.16 万元，完成年初预算的100.42%，主要原因是人员正常调入，基本支出追加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,202.01 万元，占本年支出合计的86.54%。与2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.28 万元，下降9.64%。主要原因是：受年初疫情影响，原定工作计划无法正常开展，项目支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,202.01 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（ 类） 支出1,074.34 万元，占89.38%；国防（类）支出0 万元,占0%；公共安全（类）支出0 万元,占0%；教育（类）支出0 万元,占0%；科学技术（类）支出0 万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元,占0%；社会保障和就业（类）支出52.82 万元,占4.39%；卫生健康（类）支出22.39 万元, 占1.86% ； 节能环保（ 类） 支出0 万元, 占0%；城乡社区（类）支出0 万元,占0%；农林水（类）支出0 万元,占0%；交通运输（类）支出0 万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0 万元,占0%；商业服务业等（类）支出0 万元,占0%；金融（类）支出0 万元,占0%；援助其他地区（类）支出0 万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0 万元,占0%；住房保障（类）支出52.45 万元,占4.36%；粮油物资储备（类）支出0 万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0 万元,占0%；其他（类）支出0 万元,占0%；债务还本（类）支出0 万元,占0%；债务付息（类）支出0 万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,383.16 万元，支出决算为1,202.01 万元,完成年初预算的86.90%，主要原因是受年初疫情影响，原定工作计划无法正常开展，项目支出减少。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为488.79 万元，支出决算为516.49 万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是本项主要用于人员工资及单位日常运转，2020 年人员调入4 人，调出1 人，相关运行经费增加。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为777.4 万元，支出决算为557.86 万元，完成年初预算的71.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初疫情影响，原定工作计划有所调整，项目经费支出减少。

　　社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.93 万元，支出决算为35.21 万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

　　社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老年金缴费支出事务（项）。年初预算为17.97 万元，支出决算为17.61 万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.56 万元，支出决算为6.56 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是较好地完成了年初预算。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.26 万元，支出决算为15.83 万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事务（项）。年初预算为41.44 万元，支出决算为50.3 万元，完成年初预算的121.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴事务（项）。年初预算为1.81 万元，支出决算为2.15 万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出644.15 万元，其中：

　　人员经费564.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费79.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020 年度政府性基金预算财政拨款支出186.92 万元，占本年支出合计的13.46%。与2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少103.42 万元，下降123.85%。主要原因是：受年初疫情影响，原定工作计划无法正常开展，以奖代补经费项目支出减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020 年度政府性基金预算财政拨款支出186.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0 万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0 万元,占0%；节能环保（类）支出0 万元,占0%；城乡社区（类）支出125.00 万元,占66.87% ； 农林水（ 类） 支出0 万元, 占0% ； 交通运输（类）支出0 万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0 万元,占0%；其他（类）支出61.92 万元,占33.13%；债务付息（类）支出0 万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0 万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为186.92 万元,因年初预算为0 万元，无法计算预算完成率。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（ 款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为125 万元，因年初预算为0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是以奖代补经费追加。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为61.92 万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年终奖金预发部分追加。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2 万元， 支出决算为0.58 万元， 完成预算的29%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，公务接待费用支出降低。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0 万元，占0%，与2019 年度持平，主要原因是2019 和2020 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，占0%，与2019 年度与2019 年度持平，主要原因是2019 和2020 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.58 万元，占100.00%，与2019 年度相比，减少1.15 万元，下降66.36%，主要原因是2020 年度公务接待活动减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0 万元，支出决算为0 万元。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0 万元，支出决算为0 万元。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0 万元，支出决算为0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置计划支出；公务用车运行维护费预算数为0 万元，支出0 万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

　　（3）公务接待费预算数为2 万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%。主要用于接待各地文明创建相关单位来温交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受年初疫情影响公务接待活动减少，公务接待费用支出降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7 团组，累计66 人次。外宾接待支出0 万元，接待0 团组，0人次。其他国内公务接待支出0.58 万元，主要用于接待各地文明创建相关单位来温交流工作，接待7 团组，66 人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2020 年度机关运行经费年初预算数为80.9 万元，支出决算为79.75 万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费、公务接待费等支出减少，年初预算数比2019 年度减少6.18 万元，下降7.19%，主要原因是人员调出后公用经费支出预算相应调减。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2020 年度政府采购支出总额343.80 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出343.80 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2020 年12 月31 日，中心本级及所属各单位共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（ 套） ， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文明中心组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4 个，共涉及资金557.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的46.41%。组织对2020 年度下达群众性精神文明建设补助资金等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125 万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.87%。组织对“2020 年宣传教育工作经费”、“2020 年联创工作经费”、“2020 年未成年人思想道德建设工作经费”、“下达群众性精神文明建设补助资金”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出557.86 万元，政府性基金预算支出125 万元。其中“2020 年宣传教育工作经费”、“2020 年未成年人思想道德建设工作经费”等两个项目执行率达到90%以上，“下达群众性精神文明建设补助资金”项目执行率达到100%，很好地完成年度各项创建目标任务，“2020 年联创工作经费”项目执行率达到89.71%，基本完成年度各项创建目标任务。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，文明中心项目经费基本完成年度各项创建目标任务，完成情况良好取得了相应的预期效果。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

　　文明中心在2020 年度部门决算中反映2020 年宣传教育工作经费及2020 年未成年人思想道德工作经费项目绩效自评结果。2020 年宣传教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为387 万元，执行数为370.35 万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展社会主义核心价值观宣教实践活动；二是开展公益广告刊播、制作、宣传活动；三是开展媒体专栏合作。发现的问题及原因：对媒体合作项目的验收没有加入宣传效果评价体系。下一步改进措施：在以后的媒体合作项目合同中加入相应条款加以控制。2020 年未成年人思想道德工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为67.75 万元，执行数为66.12 万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是开展未成年人思想道德建设调研及考核工作；二是开展“扣好人生第一粒扣子”主题系列活动；三是开展童谣征集、传唱、宣传活动；四是开展温州好人宣传活动。发现的问题及原因：活动开支结算不及时。下一步改进措施：一是加强绩效监督，督促责任处室按时完成绩效目标；二是合理安排工作计划，及时结算各项支出。

　　3. 财政评价项目绩效评价结果

　　文明中心共有一个由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。2020 年联创工作经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，财政评价得分82 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为135.31 万元，执行数为121.38 万元，完成预算的89.71%。项目绩效目标完成情况：一是2020年实际完成3 次城市文明程度指数测评；二是2020 年实际完成1 次社区类文明单位居民满意度调查；三是2020 年实际举办1 次文明交通主题实践系列活动；四是2020 年实际举办1 次节俭养德（文明餐桌）活动；五是2020 年实际开办1 次温州市精神文明建设专题研究班； 六是2020 年全国文明城市评价结果显示，温州市保持上年全国文明城市的称号，达到“三连冠”。七是根据评估员多方面考察综合评定，2020 年联创工作经费项目有效提高居民文明意识，营造了全市建设文明城市的氛围，评定等级为良好，基本达成预期目标，但存在一定的改进空间；八是2020 年居民电话满意度调查结果为91.22%，按照赋分表，实际居民满意度得分为25 分。发现的问题及原因：一是项目预算与实际支出差异较大；二是绩效目标设置有待进一步完善；三是针对项目制定专门管理方案。下一步改进措施：一是加强对项目申报的指导，使项目预算的编制更加符合实际要求。二是结合实际进一步细化绩效目标和指标，强化目标导向，提升资金使用效益，加强对绩效评价结果的运用。三是针对该项目制定相应的管理方案，制定实施细则，使项目运行有规可依。

　　4.部门评价项目绩效评价结果

　　无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17. 一般公共服务支出（ 类） 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：主要指市文明中心本级的基本支出。

　　18. 一般公共服务支出（ 类） 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：主要指市文明中心本级的项目支出

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

 

    温州市精神文明建设指导中心公开表